Maggio
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2009
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Determinazioni adottate dai Dirigenti
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n.
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Data
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Oggetto
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459
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04/05/09
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Servizio ai soggetti portatori di handicap, liquidazione fattura.
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460
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04/05/09
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Servizio di segretariato sociale, liquidazione fattura.
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461
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04/05/09
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Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Elettorale Circondariale. Secondo semestre 2008.
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462
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04/05/09
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Pignoramento presso terzi del credito vantato dall'Ente Assistenziale O.P. Santa Maria di Gesù. Impegno e liquidazione delle somme assegnate a Di Benedetto Paolo dal Tribunale di Caltagirone Sez. Distaccata di Grammichele.
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463
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04/05/09
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Pignoramento presso terzi del credito vantato dall'Ente Assistenziale O.P. Santa Maria di Gesù. Impegno e liquidazione delle somme assegnate a D'Agostino Aldo dal Tribunale di Caltagirone Sez. Distaccata di Grammichele.
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464
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04/05/09
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Modifica determina dirigenziale n° 374 del 10/04/09.
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465
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04/05/09
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Prestazioni sanitarie specialistiche presso l'Azienda Ospedaliera Gravina di Caltagirone per adempimenti D.L.vo 81/2008. Ompegno Somme.
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466
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05/05/09
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Servizio di assistenza domiciliare agli anziani, liquidazione fattura.
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467
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05/05/09
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Servizio buono socio sanitario, liquidazione contributo mese di febbraio.
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468
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05/05/09
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Ditta Halley Consulting s.r.l. - liquidazione fattura convegno 770/09.
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469
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06/05/09
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Affidamento servizi cimiteriali ditta Ciliberto s.r.l.
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470
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06/05/09
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Lavori di manutenzione straordinaria impiantistica nella Casa di Riposo don Luigi Ricceri - approvazione 1 perizia di variante e suppletiva.
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471
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06/05/09
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Costituzione uff. elettorale comunale elezioni referendum del 21 22 giugno 2009.
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472
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07/05/09
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Affitto locali scuola Alberghiera, liquidazione affitto aprile 2009- aprile-aprile 2010.
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473
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07/05/09
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Affidamento servizio sollevamento, trasporto e smaltimento percolato alla ditta meta service s.r.l.
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474
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07/05/09
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Asilo Nido Comunale, anno 2009 - liquidazione fattura fornitura carne.
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475
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07/05/09
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Asilo Nido Comunale, anno 2009 - liquidazione fattura fornitura prodotti di pulizia.
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476
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07/05/09
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Asilo Nido Comunale, anno 2009 - liquidazione fattura fornitura frutta e verdura.
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477
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07/05/09
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Asilo Nido Comunale, anno 2009 - liquidazione fattura fornitura alimentari
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478
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07/05/09
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Partecipazione a Expoitalia Bruxelles 15 - 18 ottobre 2009.
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479
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07/05/09
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Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop Majorana prat. 7
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480
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07/05/09
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Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop. Majorana prat.8.
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481
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07/05/09
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Liquidazione fattura ricovero diversabile O.D.A. prat 8.
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482
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07/05/09
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Liquidazione fattura ricovero diversabile O.D.A. Retta sanitaria prat 8.
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483
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07/05/09
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Liquidazione fattura ricovero diversabile O.D.A. Retta sanitaria prat 8.
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484
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07/05/09
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Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop. Majorana prat.10.
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485
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07/05/09
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Liquidazione fattura ricovero diversabile casa di riposo Soc. Coop. Padre Pio. Prat.11.
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486
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07/05/09
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Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop. Majorana prat.12.
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487
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07/05/09
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Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop. Majorana prat.24.
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488
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07/05/09
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Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop. Majorana prat.27.
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489
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08/05/09
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Assegno civico prat. 40.
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490
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08/05/09
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Assistenza economica prat. 9.
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491
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08/05/09
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Liquidazione indennità di missione dipendenti AEFeAG.
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492
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08/05/09
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Rimborso spese di viaggio personale distaccato ai sensi dell'art 14 del CCNL del 22/1/04 - aprile 2009.
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493
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08/05/09
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Trasferimento somma sul conto intestato al Comitato Pro-Sara.
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494
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08/05/09
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Affidamento manutenzione e figura terzo responsabile per gli impianti termici di proprietà comunale, liquidazione fattura.
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495
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11/05/09
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Rimborso ICI anno 2007 contribuente TNRGRZ48L42G253X.
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496
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11/05/09
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Trasferimento sonmme al comune di scordia per liquidazione lavoro straordinario personale distaccato ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22/1/04
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497
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11/05/09
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Impegno somma per acquisto vestiario ed accessori per il personale di P.M.
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498
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12/05/09
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Liquidazione fatture acquisto beni di prima necessità.
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499
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12/05/09
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Liquidazione fattura acquisto beni di prima necessità, supermercato Menae Market.
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500
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12/05/09
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Liquidazione fattura bolletta ENEL prat. 41.
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501
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12/05/09
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Liquidazione premi a conguaglio presepi artistici di cui all'art. 14 comma b) sez. A del bando di concorso, manifestazione Natale a Mineo 13 edizione.
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502
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12/05/09
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Liquidazione missioni ASSC.
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503
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12/05/09
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Lavori di acquisto e ristrutturazione del Palazzo Ballarò per la sua utilizzazione per scopi sociali, liquidazione SAL n. 11.
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504
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12/05/09
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Manutenzione straordinaria della strada comunale Borgotinto, utilizzo somme residue Mutuo cassa Depositi e Prestiti n. 45.11191/00, liquidazione fattura n. 09/2009 alla ditta Simili Giovanni Santo.
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505
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12/05/09
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Manutenzione straordinaria strade comunali esterne, utilizzo somme residue mutuo BdS, liquidazione fattura n. 101/2009 all'impresa Asfalti - Bitumi Cammalleri e G. s.r.l.
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506
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14/05/09
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Liquidazione rimborso spese produttori partecipanti all'iniziativa Isola del gusto, inserita all'interno della manifestazione Natale a Mineo 13 edizione.
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507
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15/05/09
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Assistenza economica prat. 19.
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508
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15/05/09
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Assistenza economica prat. 21.
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509
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15/05/09
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Assegno civico prat. 3.
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510
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15/05/09
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Assegno civico prat.4.
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511
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15/05/09
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Assegno civico prat.5
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512
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18/05/09
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Liquidazione fattura acquisto biglietti aerei.
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513
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18/05/09
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Manutenzione beni immobili comunali, liquidazione fattura alla ditta: Speedy Work Color di Romano Giacomo.
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514
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18/05/09
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Manutenzione beni immobili comunali, liquidazione fattura alla ditta: Speedy Work Color di Romano Giacomo.
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515
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18/05/09
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Manutenzione beni immobili comunali, liquidazione fattura alla ditta: Speedy Work Color di Romano Giacomo.
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516
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18/05/09
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Manutenzione beni immobili comunali, liquidazione fattura alle ditte: Stracquadaini Domenico, Bucchieri Venera Maria, Elettrica Shop di Germano Giuseppe.
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517
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18/05/09
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Manutenzione strade comunali, liquidazione fatture alle ditte: Ediltoro, Gambino & Sortino, Trasporti e movimenti terra s.r.l., Bucchieri Venera Maria.
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518
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18/05/09
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Manutenzione strade comunali, liquidazione fattura alla ditta Simili Giovanni Santo.
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519
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18/05/09
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Manutenzione strade comunali, liquidazione fattura alla ditta Bucchieri Venera Maria.
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520
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18/05/09
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Manutenzione impianti di pubblica illuminazione, liquidazione fattura alla ditta Elettrica Shop di Germano Giuseppe.
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521
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18/05/09
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Manutenzione arredo urbano e segnaletica stradale, liquidazione fatture alle ditte: Bucchieri Venera Maria, Noto Agrippino.
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522
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18/05/09
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Assegno civico prat. 42.
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523
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18/05/09
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Affidamento del servizio per l'esecuzione delle indagini preliminari prescritte dall'art. 242 comma 2 del D. Lgs. N. 152/2006. ( BLUE CONSULTIG.S.r.l.)
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524
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18/05/09
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Affidamento servizio di restauro e rilegatura documenti dell'archivio storico alla ditta Grimaldi Giovanna.
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525
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19/05/09
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Manutenzione acquedotto, fognature, pozzi e depuratore, liquidazione fattura n. 46 del 12/2/09 di € 7.560,00 alla ditta SGM Valenti Soc. Coop. A.r.l.
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526
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20/05/09
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Impegno somma adempimenti D. L.gs. 81/2008.
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527
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20/05/09
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Liquidazione fatture emesse dalla ditta Isola Verde s.r.l. e Ediltoro di Toro Francesco.
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528
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20/05/09
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Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ediltoro di Toro Francesco.
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529
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20/05/09
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Manutenzione acquedotto, fognature e depuratore comunali, liquidazione fatture alla ditta: Bucchieri Venera Maria.
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530
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20/05/09
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Manutenzione acquedotto, fognature e depuratore comunali, liquidazione fatture alla ditta: Bucchieri Venera Maria, S.G.M. Valenti Soc. Coop a.r.l.
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531
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20/05/09
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Liquidazione indennità di missione e rimborso spese al Segretario Comunale.
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532
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21/05/09
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Erogazione contributo.
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533
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21/05/09
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Erogazione contributo.
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534
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22/05/09
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Servizio e custodia cani vaganti, liquidazione fattura.
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535
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22/05/09
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Assistenza economica prat. 23.
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536
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22/05/09
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Assistenza economica prat. 43.
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537
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22/05/09
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Assegno civico prat. 32.
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538
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22/05/09
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Asilo Nido comunale anno 2009, liquidazione fattura acquisto condizionatore.
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539
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22/05/09
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Asilo Nido comunale anno 2009, liquidazione fattura alla ditta SFC.
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540
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22/05/09
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Assistenza scolastica anno 2008/2009, liquidazione fattura tipografia Imprimatur.
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541
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22/05/09
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Rimborso spese legali ai dipendenti indagati in conseguenza del tragico evento del giorno 11/06/08, ammessi al patrocinio legale dell'Ente.
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542
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25/05/09
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Impegno e liquidazione concessione contributo alla Parocchia S. Maria Maggiore per la festività religiosa Regina DEGLI Angeli 2009.
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543
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26/05/09
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Sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008, liquidazione fatture alle ditte F.lli Cappadonna, Sud Incendi.
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544
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26/05/09
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Manutenzione beni immobili comunali, liquidazione fatture alle ditte Sud Antincendi di Caruso Mariella, Bucchieri Venera Maria, Ediltoro.
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545
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26/05/09
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Liquidazione fattura "Campagnolo".
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546
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27/05/09
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Approvazione rendiconto definitivo, manifestazione "Natale a Mineo 13 edizione".
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547
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27/05/09
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Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2008.
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548
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28/05/09
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Approvazione rendiconto definitivo, manifestazioneCarnevale Menenino.
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549
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28/05/09
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Liquidazione fatura n. 26/2009 emessa dalla ditta Noto Agrippino da Mineo.
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550
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28/05/09
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Liquidazione fattura n. 27/2009 emessa dalla ditta Noto Agrippino da Mineo.
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551
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28/05/09
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Liquidazione fattura n. 999/2009 emessa dalla ditta Meta Service s.r.l.
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552
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28/05/09
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Lavori di ristrutturazione della Casa Natale di Luigi Capuana, liquidazione competenze tecniche.
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553
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28/05/09
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Lavori di acquisto e reistrutturazione del palazzo Ballarò per la sua utilizzazione per scopi sociali, liquidazione acconto competenze tecniche per direzione dei lavori.
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