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  3. Determine dirigenziali Maggio 09
Maggio 2009 Determinazioni adottate dai Dirigenti
n. Data Oggetto
459 04/05/09 Servizio ai soggetti portatori di handicap, liquidazione fattura.
460 04/05/09 Servizio di segretariato sociale, liquidazione fattura.
461 04/05/09 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Elettorale Circondariale. Secondo semestre 2008.
462 04/05/09 Pignoramento presso terzi del credito vantato dall'Ente Assistenziale O.P. Santa Maria di Gesù. Impegno e liquidazione delle somme assegnate a Di Benedetto Paolo dal Tribunale di Caltagirone Sez. Distaccata di Grammichele.
463 04/05/09 Pignoramento presso terzi del credito vantato dall'Ente Assistenziale O.P. Santa Maria di Gesù. Impegno e liquidazione delle somme assegnate a D'Agostino Aldo dal Tribunale di Caltagirone Sez. Distaccata di Grammichele.
464 04/05/09    Modifica determina dirigenziale n° 374 del 10/04/09.
465 04/05/09 Prestazioni sanitarie specialistiche presso l'Azienda Ospedaliera Gravina di Caltagirone per adempimenti D.L.vo 81/2008. Ompegno Somme.
466 05/05/09 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani, liquidazione fattura.
467 05/05/09 Servizio buono socio sanitario, liquidazione contributo mese di febbraio.
468 05/05/09 Ditta Halley Consulting s.r.l. - liquidazione fattura convegno 770/09.
469 06/05/09 Affidamento servizi cimiteriali ditta Ciliberto s.r.l.
470 06/05/09 Lavori di manutenzione straordinaria impiantistica nella Casa di Riposo don Luigi Ricceri - approvazione 1 perizia di variante e suppletiva.
471 06/05/09 Costituzione uff. elettorale comunale elezioni referendum del 21 22 giugno 2009.
472 07/05/09 Affitto locali scuola Alberghiera, liquidazione affitto aprile 2009- aprile-aprile 2010.
473 07/05/09 Affidamento servizio sollevamento, trasporto e smaltimento percolato alla ditta meta service s.r.l.
474 07/05/09 Asilo Nido Comunale, anno 2009 - liquidazione fattura fornitura carne.
475 07/05/09 Asilo Nido Comunale, anno 2009 - liquidazione fattura fornitura prodotti di pulizia.
476 07/05/09 Asilo Nido Comunale, anno 2009 - liquidazione fattura fornitura frutta e verdura.
477 07/05/09 Asilo Nido Comunale, anno 2009 - liquidazione fattura fornitura alimentari
478 07/05/09 Partecipazione a Expoitalia Bruxelles 15 - 18 ottobre 2009.
479 07/05/09 Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop Majorana prat. 7
480 07/05/09 Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop. Majorana prat.8.
481 07/05/09 Liquidazione fattura ricovero diversabile O.D.A. prat 8.
482 07/05/09 Liquidazione fattura ricovero diversabile O.D.A.  Retta sanitaria prat 8.
483 07/05/09 Liquidazione fattura ricovero diversabile O.D.A.  Retta sanitaria prat 8.
484 07/05/09 Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop. Majorana prat.10.
485 07/05/09 Liquidazione fattura ricovero diversabile casa di riposo Soc. Coop. Padre Pio. Prat.11.
486 07/05/09 Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop. Majorana prat.12.
487 07/05/09 Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop. Majorana prat.24.
488 07/05/09 Liquidazione fattura ricovero anziani casa di riposo Soc. Coop. Majorana prat.27.
489 08/05/09 Assegno civico prat. 40.
490 08/05/09 Assistenza economica prat. 9.
491 08/05/09 Liquidazione indennità di missione dipendenti AEFeAG.
492 08/05/09 Rimborso spese di viaggio personale distaccato ai sensi dell'art 14 del CCNL del 22/1/04 - aprile 2009.
493 08/05/09 Trasferimento somma sul conto intestato al Comitato Pro-Sara.
494 08/05/09 Affidamento manutenzione e figura terzo responsabile per gli impianti termici di proprietà comunale, liquidazione fattura.
495 11/05/09 Rimborso ICI anno 2007 contribuente TNRGRZ48L42G253X.
496 11/05/09 Trasferimento sonmme al comune di scordia per liquidazione lavoro straordinario personale distaccato ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22/1/04
497 11/05/09 Impegno somma per acquisto vestiario ed accessori per il personale di P.M.
498 12/05/09 Liquidazione fatture acquisto beni di prima necessità.
499 12/05/09 Liquidazione fattura acquisto beni di prima necessità, supermercato Menae Market.
500 12/05/09 Liquidazione fattura bolletta ENEL prat. 41.
501 12/05/09 Liquidazione premi a conguaglio presepi artistici di cui all'art. 14 comma b) sez. A del bando di concorso, manifestazione Natale a Mineo 13 edizione.
502 12/05/09 Liquidazione missioni ASSC.
503 12/05/09 Lavori di acquisto e ristrutturazione del Palazzo Ballarò per la sua utilizzazione per scopi sociali, liquidazione SAL n. 11.
504 12/05/09 Manutenzione straordinaria della strada comunale Borgotinto, utilizzo somme residue Mutuo cassa Depositi e Prestiti n. 45.11191/00, liquidazione fattura n. 09/2009 alla ditta Simili Giovanni Santo.
505 12/05/09 Manutenzione straordinaria strade comunali esterne, utilizzo somme residue mutuo BdS, liquidazione fattura n. 101/2009 all'impresa Asfalti - Bitumi Cammalleri e G. s.r.l.
506 14/05/09 Liquidazione rimborso spese produttori partecipanti all'iniziativa Isola del gusto, inserita all'interno della manifestazione Natale a Mineo 13 edizione.
507 15/05/09 Assistenza economica prat. 19.
508 15/05/09 Assistenza economica prat. 21.
509 15/05/09 Assegno civico prat. 3.
510 15/05/09 Assegno civico prat.4.
511 15/05/09 Assegno civico prat.5
512 18/05/09 Liquidazione fattura acquisto biglietti aerei.
513 18/05/09 Manutenzione beni immobili comunali, liquidazione fattura alla ditta: Speedy Work Color di Romano Giacomo.
514 18/05/09 Manutenzione beni immobili comunali, liquidazione fattura alla ditta: Speedy Work Color di Romano Giacomo.
515 18/05/09 Manutenzione beni immobili comunali, liquidazione fattura alla ditta: Speedy Work Color di Romano Giacomo.
516 18/05/09 Manutenzione beni immobili comunali, liquidazione fattura alle ditte: Stracquadaini Domenico, Bucchieri Venera Maria, Elettrica Shop di Germano Giuseppe.
517 18/05/09 Manutenzione strade comunali, liquidazione fatture alle ditte: Ediltoro, Gambino & Sortino, Trasporti e movimenti terra s.r.l., Bucchieri Venera Maria.
518 18/05/09 Manutenzione strade comunali, liquidazione fattura alla ditta Simili Giovanni Santo.
519 18/05/09 Manutenzione strade comunali, liquidazione fattura alla ditta Bucchieri Venera Maria.
520 18/05/09 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione, liquidazione fattura alla ditta Elettrica Shop di Germano Giuseppe.
521 18/05/09 Manutenzione arredo urbano e segnaletica stradale, liquidazione fatture alle ditte: Bucchieri Venera Maria, Noto Agrippino.
522 18/05/09 Assegno civico prat. 42.
523 18/05/09 Affidamento del servizio per l'esecuzione delle indagini preliminari prescritte dall'art. 242 comma 2 del D. Lgs. N. 152/2006.    ( BLUE CONSULTIG.S.r.l.)
524 18/05/09 Affidamento servizio di restauro e rilegatura documenti dell'archivio storico alla ditta Grimaldi Giovanna.
525 19/05/09 Manutenzione acquedotto, fognature, pozzi e depuratore, liquidazione fattura n. 46 del 12/2/09 di € 7.560,00 alla ditta SGM Valenti Soc. Coop. A.r.l.
526 20/05/09 Impegno somma adempimenti D. L.gs. 81/2008.
527 20/05/09 Liquidazione fatture emesse dalla ditta Isola Verde s.r.l. e Ediltoro di Toro Francesco.
528 20/05/09 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ediltoro di Toro Francesco.
529 20/05/09 Manutenzione acquedotto, fognature e depuratore comunali, liquidazione fatture alla ditta: Bucchieri Venera Maria.
530 20/05/09 Manutenzione acquedotto, fognature e depuratore comunali, liquidazione fatture alla ditta: Bucchieri Venera Maria, S.G.M. Valenti Soc. Coop a.r.l.
531 20/05/09 Liquidazione indennità di missione e rimborso spese al Segretario Comunale.
532 21/05/09 Erogazione contributo.
533 21/05/09 Erogazione contributo.
534 22/05/09 Servizio e custodia cani vaganti, liquidazione fattura.
535 22/05/09 Assistenza economica prat. 23.
536 22/05/09 Assistenza economica prat. 43.
537 22/05/09 Assegno civico prat. 32.
538 22/05/09 Asilo Nido comunale anno 2009, liquidazione fattura acquisto condizionatore.
539 22/05/09 Asilo Nido comunale anno 2009, liquidazione fattura alla ditta SFC.
540 22/05/09 Assistenza scolastica anno 2008/2009, liquidazione fattura tipografia Imprimatur.
541 22/05/09 Rimborso spese legali ai dipendenti indagati in conseguenza del tragico evento del giorno 11/06/08, ammessi al patrocinio legale dell'Ente.
542 25/05/09 Impegno e liquidazione concessione contributo alla Parocchia S. Maria Maggiore per la festività religiosa Regina DEGLI Angeli 2009.
543 26/05/09 Sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008, liquidazione fatture alle ditte F.lli Cappadonna, Sud Incendi.
544 26/05/09 Manutenzione beni immobili comunali, liquidazione fatture alle ditte Sud Antincendi di Caruso Mariella, Bucchieri Venera Maria, Ediltoro.
545 26/05/09 Liquidazione fattura "Campagnolo".
546 27/05/09 Approvazione rendiconto definitivo, manifestazione "Natale a Mineo 13 edizione".
547 27/05/09 Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2008.
548 28/05/09 Approvazione rendiconto definitivo, manifestazioneCarnevale Menenino.
549 28/05/09 Liquidazione fatura n. 26/2009 emessa dalla ditta Noto Agrippino da Mineo.
550 28/05/09 Liquidazione fattura n. 27/2009 emessa dalla ditta Noto Agrippino da Mineo.
551 28/05/09 Liquidazione fattura n. 999/2009 emessa dalla ditta Meta Service s.r.l.
552 28/05/09 Lavori di ristrutturazione della Casa Natale di Luigi Capuana, liquidazione competenze tecniche.
553 28/05/09 Lavori di acquisto e reistrutturazione del palazzo Ballarò per la sua utilizzazione per scopi sociali, liquidazione acconto competenze tecniche per direzione dei lavori.