Ottobre
|
2011
|
Determinazioni adottate dai Dirigenti
|
nr
|
data
|
oggetto
|
903
|
03/10/2011
|
Rendiconto economato III trimestre 2011.
|
904
|
03/10/2011
|
Erogazione contributo.
|
905
|
03/10/2011
|
Erogazione contributo.
|
906
|
03/10/2011
|
Erogazione contributo.
|
907
|
03/10/2011
|
Erogazione contributo.
|
908
|
03/10/2011
|
Liquidazione lavoro straordinario Referendum Popolari del 12/13 giurno 2011.
|
909
|
03/10/2011
|
Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente dell'AEFeaG maggio - giugno 2011.
|
910
|
03/10/2011
|
Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente giugno - luglio 2011.
|
911
|
03/10/2011
|
Liquidazione indennità di reperibilità al personale dei servizi demografici giugno - luglio 2011.
|
912
|
03/10/2011
|
Liquidazione indennità sostitutiva di mensa al personale dipendente giugno - luglio 2011.
|
913
|
03/10/2011
|
Liquidazione indennità sostitutiva di mensa al personale dipendente maggio 2011.
|
914
|
03/10/2011
|
Liquidazione indennità di reperibilità al personale dei servizi demografici maggio 2011.
|
915
|
03/10/2011
|
Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente maggio 2011.
|
916
|
04/10/2011
|
Progetto ANCI intervento a favore del volontariato giovanile, giovani per l'inclusione, liquidazione a saldo fattura acquisto attrezzature musicali.
|
917
|
04/10/2011
|
Progetto ANCI intervento a favore del volontariato giovanile, giovani per l'inclusione, liquidazione tipografia Raia stampa manifesti.
|
918
|
04/10/2011
|
Servizio di assistenza domiciliare agli anziani, liquidazione fattura mese di settembre 2011.
|
919
|
05/10/2011
|
Progetto ANCI intervento a favore del volontariato giovanile, giovani per l'inclusione, liquidazione secondo acconto Sol Calatino.
|
920
|
06/10/2011
|
Lavori di urbanizzazione primaria della zona "D" Fondacaccio - 2° lotto, anticipo contributo all'ENEL per spostamento sostegno di linea elettrica.
|
921
|
06/10/2011
|
Liquidazione indennità di turno al personale di P.M. 2° quadrimestre 2011.
|
922
|
06/10/2011
|
Liquidazione indennità di reperibilità al personale di P.M. 2° quadrimestre 2011.
|
923
|
06/10/2011
|
Liquidazione lavoro straordinario e assistenza organi al personale di P.M. 2° quadrimestre 2011.
|
924
|
10/10/2011
|
Liquidazione fattura n. V00161/2011 emessa dalla ditta Edile Sud s.r.l. per i conferimenti di materiali edili inerti.
|
925
|
10/10/2011
|
Progatto ANCI intervento in favore del volontariato giovanile, giovani per l'inclusione, liquidazione diaria al Consorzio Sol Calatino.
|
926
|
10/10/2011
|
Lavori di urbanizzazione primaria nella zona "D" fondacaccio 2° lotto, presa atto del DDG n. 3260 del 26/7/2011 dell'Ass.to reg.delle attività produttive.
|
927
|
10/10/2011
|
Liquidazione fatture ricovero diversabile Coco Maurizio (prat. 7) mesi da aprile ad agosto Soc. Coop. Europa Servizi.
|
928
|
10/10/2011
|
Borsa di studio anno scolastico 2010/2011, approvazione graduatoria.
|
929
|
11/10/2011
|
Sentenza Tribunale di Caltagirone, sez. staccata di Grammichele n. 148/2010, riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, liquidazione.
|
930
|
11/10/2011
|
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ditta Gentile Concetta, liquidazione.
|
931
|
12/10/2011
|
Erogazione contributo.
|
932
|
12/10/2011
|
Assegno civico (prat. 44 Sberno Valentina Giovanna).
|
933
|
12/10/2011
|
Art. 65 legge 23/12/1998, n. 448, concessione assegno nucleo familiare sig. Lafi Hamadi, anno 2011.
|
934
|
12/10/2011
|
Art. 65 legge 23/12/1998, n. 448, concessione assegno nucleo familiare sig. Germano Giuseppe anno 2011.
|
935
|
12/10/2011
|
Art. 65 legge 23/12/1998, n. 448, concessione assegno di maternità sig.ra Blangiardi Agrippina, prat. 12.
|
936
|
12/10/2011
|
Art. 65 legge 23/12/1998, n. 448, concessione assegno di maternità sig.ra Purcel Elena Lacramioara, prat. 13.
|
937
|
12/10/2011
|
Art. 65 legge 23/12/1998, n. 448, concessione assegno di maternità Sig.ra Sandu Liliana prat. 14.
|
938
|
12/10/2011
|
Contributo AVIS anno 2011, impegno e liquidazione.
|
939
|
12/10/2011
|
Rimborso ICI alla contribuente sig.ra C.F. CDNSNT46T65F217F per l'anno 2011.
|
940
|
13/10/2011
|
Assegno civico, (pratica n. 40 Zangova Milka Nedelheva).
|
941
|
13/10/2011
|
Assistenza economica. (pratica n. 7 Scollo Salvatore).
|
942
|
13/10/2011
|
Diritti di Rogito I° e II° trimestre 2011.
|
943
|
13/10/2011
|
Fonto di mobilità anno 2011.
|
944
|
13/10/2011
|
Frazionamento fondo e accatastamento infrastruture a corredo del pozzo in c.da Borgotinto - liquidazione competenze tecniche (CIG 2884020098).
|
945
|
13/10/2011
|
Incarico per servizio di progettazione per demolizione edifici pericolanti di via sotto Blangiardi 32 - 34. Liquidazione competenze tecniche (CIG 335896626E).
|
946
|
13/10/2011
|
Manutenzione beni immobili comunali, affidamento in economia - affidamento diretto, liquidazione fattura n. 19 del 3/10/2011 alla ditta Gullotta Nicolò.
|
947
|
13/10/2011
|
Manutenzione cimitero comunale, affidamento in economia - affidamento diretto, liquidazione fattura n. 31 del 3/10/2011 alla ditta Noto Agrippino.
|
948
|
13/10/2011
|
Manutenzione strade interne comunali, affidamento in economia - affidamento diretto, liquidazione fattura n. 32 del 4/10/2011 alla ditta Noto Agrippino.
|
949
|
13/10/2011
|
Manutenzione strade interne comunali, affidamento in economia - affidamento diretto, liquidazione fattura n. 33 del 5/10/2011 alla ditta Noto Agrippino.
|
950
|
13/10/2011
|
Anticipazione fondo economato IV trimestre 2011.
|
951
|
14/10/2011
|
Approvazione ruolo coattivo 2009 per violazioni al C.D.S.
|
952
|
14/10/2011
|
Interventi impianti sportivi e strutture promozione turistiche e sportive. Forniture di beni e/o servizi in economia, impegno spesa.
|
953
|
14/10/2011
|
Manutenzione straordinaria cinitero forniture e/o servizi in economia, impegno spesa.
|
954
|
14/10/2011
|
Arredo urbano e segnaletica stradale forniture e/o servizi in economia, impegno spesa.
|
955
|
14/10/2011
|
Manutenzione strade comunali, liquidazione fattura n. 4188/2011, ditta Commerciale sicula.
|
956
|
14/10/2011
|
Lavori urgenti ed indifferibili art 147 del Reg. n. 554 del DPR 21.12.1999, intervento per il rifacimento di un tratto di rete fognaria in via spadaro ferreri e via porticelli e per il consolidamento del muro di contenimento di via porticelli.
|
957
|
14/10/2011
|
Assistenza scolastica anno 2011/2012, impegno somme.
|
958
|
14/10/2011
|
Liquidazione somme a Leone editore.
|
959
|
14/10/2011
|
Liquidazione fatture ricovero anziani casa di riposo da gennaio a luglio (prat. 2 Di Stefano Maria) soc. coop. Majorana.
|
960
|
14/10/2011
|
Liquidazione fatture ricovero anziani casa di riposo da gennaio a luglio prat. 1 Simili Maria, soc. coop Majorana.
|
961
|
14/10/2011
|
Liquidazione fatture ricovero anziani casa di riposo da gennaio a luglio prat. 3 Cocuzza Mario soc. coop. Majorana.
|
962
|
17/10/2011
|
Impegno e liquidazione fattura spese Elettorali Referendum 2011.
|
963
|
17/10/2011
|
Liquidazione indennità do missione al personale dipendente l'Area Economica e finanziaria e degli Affari Generali.
|
964
|
18/10/2011
|
Servizio di segretariato sociale, affidamento mesi due ottobre novembre 2011.
|
965
|
18/10/2011
|
Liquidazione fatture ricovero anziani casa di riposo da gennaio a luglio prat. 5 Indo rato Agrippina, soc. coop. Majorana.
|
966
|
18/10/2011
|
Liquidazione fatture ricovero anziani casa di riposo da gennaio a luglio prat. 4 Nolfo Lucenzia soc. coop. Majorana
|
967
|
18/10/2011
|
Assistenza economica (prat. 45 Sbrizzi Gianluca.)
|
968
|
19/10/2011
|
Assistenza organi nei mesi di Giugno e Luglio 2011. Liquidazione straordinario al personale.
|
969
|
19/10/2011
|
Rimborso permessi retribuiti a lavoratori chiamati ad esercitare funzioni pubbliche. Fria Carlo
|
970
|
19/10/2011
|
Liquidazione indennità di missione agli Amministratori.
|
971
|
19/10/2011
|
Liquidazione fatture ricovero anziani casa di riposo, da Gennaio a Luglio pratica n. 6 Siragusa Ignazio. Soc. Coop. Majorana.
|
972
|
19/10/2011
|
Assegno civico. Giaquinta Aldo (pratica n. 14).
|
973
|
19/10/2011
|
Lavori di urbanizzazione primaria della Zona "D" Fondacaccio 2° Lotto, liquidazione fattura per pubblicazione esito di gara.
|
974
|
19/10/2011
|
Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente Agosto - Settembre 2011.
|
975
|
19/10/2011
|
Liquidazione indennità di reperibilità al personale dei Servizi Demografici Agosto - Settembre 2011.
|
976
|
19/10/2011
|
Liquidazione indennità sostitutiva di mensa al personale dipendente Agosto - Settembre.
|
977
|
19/10/2011
|
Liquidazione straordinario al personale per assistenza organi mesi di Agosto e Settembre.
|
978
|
20/10/2011
|
Manutenzione verde pubblico - Affidamento in economia. Liquidazione fattura n. 77 del 03/10/2011, alla ditta Alba Soc. Coop. Soc. a.r.l..
|
979
|
20/10/2011
|
Manutenzione verde pubblico - Affidamento in evonomia. Liquidazione fattura n.75 del 03/10/2011, alla ditta Alba Soc. Coop. Soc. a.r.l..
|
980
|
20/10/2011
|
Manutenzione verde pubblico - Affidamento in evonomia. Liquidazione fattura n. 76 del 03/10/2011, alla ditta Alba Soc. Coop. Soc. a.r.l..
|
981
|
20/10/2011
|
Manutenzione verde pubblico - Affidamento in evonomia. Liquidazione fattura n. 25 del 15/05/2011, e n. 42 del 29/06/2011 alla ditta Alba Soc. Coop. Soc. a.r.l..
|
982
|
20/10/2011
|
Cottimo Appalto per i lavori di "Sistemazione del bacino di contenimento serbatoi percolato, sistemazione di un tratto di canale di guardia e verifica funzionamento del sistema di estrazione percolato/biogas" Approvazione del certificato di regolare esecu
|
983
|
20/10/2011
|
Pagamento canoni per gli atraversamenti dei sottopassi R.F.I e per l'attingimento acqua dal pozzo Chiusa-Lembasi. Impegno di spesa e liquidazione somme.
|
984
|
20/10/2011
|
Manutenzione strade interne Co.li. Affidamento in economia - Affidamento diretto. Liquidazione fattura n. 7 del 15/09/2011 alla ditta Trinacria Full Service Soc. Coop.
|
985
|
20/10/2011
|
Analisi di autocontrollo delle acque destinate al consumo umano ed utilizzate dagli abitanti di questo centro urbano. Liquidazione somme all' ARPA Sicilia.
|
986
|
20/10/2011
|
Lavori di consolidamento della zona in frana Francesco Crispi. Nomina RUP Arch. Marcello Zampino in sostituzione del Geom. Antonino Catalano
|
987
|
20/10/2011
|
Assistenza scolastica anno 2010/2011. Rimborso studenti pendilari alunno Andrei Sorin.
|
988
|
20/10/2011
|
Liquidazione fatture ricovero anziani casa di riposo, da Gennaio a Luglio pratica n. 22 Rizzotto Sebastiano. Soc.Coop. Majorana.
|
989
|
20/10/2011
|
Liquidazione fattura n. 613/2011 emessa da Kalat Ambiente S.P.a. per il servizio standard del mese di settembre.
|
990
|
20/10/2011
|
Liquidazione fattura n. 651/2011 emessa da Kalat Ambiente S.p.a. per il conferimento di rifiuti organici nel 3° trimestre.
|
991
|
20/10/2011
|
Liquidazione fattura n. 365/2011 emessa da Kalat Ambiente S.p.a. per il conferimento RR.SS.UU. In discarica Maggio.
|
992
|
20/10/2011
|
Liquidazione fattura n. 623/2011 emessa da Kalat Ambiente S.p.a. per il conferimento RR.SS.UU. In discarica Agosto.
|
993
|
20/10/2011
|
Liquidazione fattura n.448/2011 emessa da Kalat Ambiente S.p.a. per il conferimento RR.SS.UU. In discarica Giugno.
|
994
|
21/10/2011
|
Affidamento fornitura libri per la biblioteca comunale L. Capuana.
|
995
|
21/10/2011
|
Lavori di adeguamento della casa di riposo per anziani don Luigi Ricceri. Liquidazione saldo competenze tecniche di progettazione e direzione lavori.
|
996
|
21/10/2011
|
Lavori di adeguamento della casa di riposo per anziani don Luigi Ricceri. Pagamento del 1° ed ultimo stato avanzamento dei lavori.
|
997
|
21/10/2011
|
Lavori di ristrutturazione e consolidamento dell'ex Ospedale S. Lorenzo danneggiato dal sisma del 1990. Liquidazione saldo competenze tecniche. (quota a carico dell'Assessorato)
|
998
|
21/10/2011
|
Lavori di ristrutturazione e consolidamento dell'ex Ospedale S. Lorenzo danneggiato dal sisma del 1990. Liquidazione saldo competenze tecniche. (quota a carico del Comune)
|
999
|
21/10/2011
|
Impegno somme per Corso di formazione indetto dalla Pubbliformez del 25 e 26 ottobre 2011.
|
1000
|
24/10/2011
|
Assistenza Scolastica anno 2010/2011. Rimborso studenti pendolari alunna Monaco Ambra.
|
1001
|
24/10/2011
|
Assistenza Scolastica anno 2010/2011. Rimborso studenti pendolari alunna Nolfo Alessandra.
|
1002
|
24/10/2011
|
Assistenza Scolastica anno 2010/2011. Rimborso studenti pendolari alunna Strano Melissa.
|
1003
|
24/10/2011
|
Assistenza Scolastica anno 2010/2011. Rimborso studenti pendolari alunno Fiorito Rosario.
|
1004
|
24/10/2011
|
Lavori urgenti ed indifferibili art. 147 del Regolamento n. 554 del D.P.R. 21.12.1999. Intervento di Manutenzione straordinaria presso la Stazione C.C.
|
1005
|
24/10/2011
|
Lavori urgenti ed indifferibili art. 176 del D.P.R. 207/2010. Lavori di somma urgenza per il rifacimento di un tratto di rete fognaria co.le in Via Sotto Ascenzo.
|
1006
|
24/10/2011
|
Assistenza Scolastica anno 2010/2011. Rimborso studenti pendolari alunna Mancuso Desirè.
|
1007
|
25/10/2011
|
Liquidazione fatture ricovero minori (Salemi Ivana pratica n. 15) mesi da Luglio a Settembre. Istituto San Vincenzo de Paoli,
|
1008
|
25/10/2011
|
Liquidazione fatture acquisto beni di prima necessità.Varie ditte Euro Sconto, Simili Giovanni Santo, Dolci Capricci.
|
1009
|
25/10/2011
|
Liquidazione lavoro straordinario personale A.S.S. e C. periodo Agosto Settembre 2011.
|
1010
|
26/10/2011
|
Liquidazione fattura ditta Dirextra alta formazione s.r.l. corso utilizzo PEC e firma digitale.
|
1011
|
26/10/2011
|
Liquidazione fattura Ass. Naz. Notifica atti corso di formazione Notifica Atti.
|
1012
|
26/10/2011
|
Trasferimento somme al comune di Grammichele per rimborso quota arretrati applicazione CCNL nienni economici 2006-2007 / 2008-2009 segretario in convenzione Dott. Alberto D'arrigo.
|
1013
|
26/10/2011
|
Contrazione prestito con cassa DD.PP.
|
1014
|
26/10/2011
|
servizio di refezione scolastica anno 2011 -2012, affidamento ai sensi della legge 163/2006, alla Sol Calatino.
|
1015
|
27/10/2011
|
Liquidazione fattura per pernottamento B&B casa Maglione per giorni due (pratica 45 Sbrizzi Gianluca).
|
1016
|
27/10/2011
|
Liquidazione orario spezzato al personale ASTT agosto - settembre 2011.
|
1017
|
27/10/2011
|
Liquidazione inennità di reperibilità al personale ASTT agosto - settembre 2011.
|
1018
|
27/10/2011
|
Liquidazione maggiorazione 20% al personale ASTT agosto - settembre 2011.
|
1019
|
27/10/2011
|
Liquidazione lavoro straordinario in servizio di reperibilità al personale ASTT agosto - settembre 2011.
|
1020
|
27/10/2011
|
Cantiere di lavoro n. 1000463/ct - 164 per la sistemazione e pavimentazione di via Monastero Santa Maria degli Angioli, liquidazione ditta Bicchieri Venera Maria.
|
1021
|
27/10/2011
|
Cantiere di lavoro n. 1000465/ct - 166 per la sistemazione e pavimentazione di via dele Madonie, liquidazione ditta Bucchieri Venera Maria.
|
1022
|
27/10/2011
|
Adempimenti sicurezza sul lavoro, liquidazione fatture dott. Antonio Marino.
|
1023
|
27/10/2011
|
Liquidazione spese per studio geologico ed indagini geognostiche a supporto della progettazione di un vano ascensore all'interno del progetto dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza di igiene, di abbattimento delle barriere architettoniche e man
|
1024
|
27/10/2011
|
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene e di abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria delle strutture della scuola media Ducezio 1° stralcio, recupero somma anticipata per pagamento 1° SAL.
|
1025
|
27/10/2011
|
Lavori di urbanizzazione primaria della zona "D" Fondacaccio 2° lotto, liquidazione 1° SAL.
|
1026
|
28/10/2011
|
Erogazione contributo
|
1027
|
28/10/2011
|
Assistenza scolastica anno 2011/2012, anticipo somme alle'economi comunale per acquisto buoni carburante e manutenzione scuolabus.
|
1028
|
31/10/2011
|
Manutenzione pubblica illuminazione, forniture in acquisizione diretta. Liquidazione fattura Ediltoro di Toro Francesco.
|
1029
|
31/10/2011
|
Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dei suoli in sei zone del centro abitato del Comune di Mineo. Liquidazione acconto competenze RUP e collaboratori RUP.
|
1030
|
31/10/2011
|
Manutenzione impiantistica comunale. Liquidazione fatture Ditta Boomerang di Mandrà Mariagabriella.
|
1031
|
31/10/2011
|
Manutenzione impiantistica comunale. Liquidazione fatture Ditta Elettrica Shop di Germano Giuseppe.
|
1032
|
31/10/2011
|
Manutenzione ex discarica comunale di C.da Poggio del gatto affidamento in economia. Liquidazione fattura a saldo n. 9 del 7/)/2911, Ing. Massimiliano Severino.
|
1033
|
31/10/2011
|
Manutenzione del verde pubblico, acquisizione in amministrazione diretta, liquidazione fatture ditte: Bicchieri Venera Maria, Ediltoro di Francesco Toro e giangreco Rosa.
|